3月31日晚间,光明乳业(600597,SH)披露的2013年报显示,2013年公司实现营业总收入162.9亿元,同比增长18.26%;实现净利润4.06亿元,同比增长30.43%。
记者查阅年报发现,公司营收增长主要来自旗下明星产品,其销售收入合计同比增长超过50%。在去年奶源价格提高的情况下,公司液态奶毛利率略有下降。对此公司也加大了在奶源方面的投入。近期公司旗下常温奶优+在澳洲寻找代加工工厂,这也被业界解读为光明乳业在常温酸奶莫斯利安之后,对“软肋”常温奶的又一次发力。
对于今年的业绩预期,光明乳业方面表示,预计2014年营收187.34亿元,净利润4.74亿元。
常温奶业务仍是“软肋”
对于去年的业绩,公司方面表示,鲜奶、酸奶、常温酸奶等明星产品销售收入增长较快,驱动营业收入快速提升。具体来看,液态奶营收116亿元,公司明星产品销售收入合计同比增长超过50%。其中,莫斯利安实现销售收入32.2亿元,同比增长106.5%,优倍实现销售收入9亿元,同比增长38.3%,畅优实现销售收入11.9亿元,同比增长35.2%。
记者注意到,光明乳业去年液态奶毛利率为42.88%,同比减少0.41个百分点。一位业内人士表示,去年国内出现“奶荒”,推高了奶源价格,在这种情况下也增加了公司收奶成本。
在此背景下,光明乳业也加快了奶源投资步伐,除在河南等地建设奶源之外,公司以控股子公司荷斯坦牧业为平台,引入战略投资者RRJ,不断整合牧场养殖等相关业务,以缓解奶源紧张带来的成本压力。
不仅如此,光明乳业也想发力常温奶。实际上,常温奶领域依旧是光明乳业的“软肋”。不过光明乳业找到了常温酸奶这一突破口,仅莫斯利安一个单品的年销售额达到35亿元。但是,总体来看,光明乳业在常温奶领域依旧处于弱势。
为解决“软肋”问题,光明也在常温奶寻找其他出路。《每日经济新闻》记者了解到,光明乳业已在澳洲寻找工厂,为旗下常温奶产品优+提供产品代工奶源。光明乳业方面表示,主要是想通过海外的奶源提升产品品质。
根据海通证券的分析,光明乳业华东事业部处于成熟区域,收入仍能增10%,净利增17%,但是华北事业部尤其是北京依旧未能突破,亏损增加至1亿元。华中事业部由于收编了蒙牛的送奶上门团队和莫斯利安招商顺利,收入和利润大幅增长。
海外事业部利润大幅提升
值得注意的是,光明乳业海外业务营收增速达30%。子公司新莱特在截至2014年1月31日的6个月内,录得税后净利润1210万新西兰元(约合人民币6507万元),同比增长78%。
海通证券表示,海外事业部利润大幅提升,主要与全球奶粉价格上涨有关,预计一季报海外事业部利润依旧靓丽。
不过,根据新莱特去年财报,公司的订单也受到中国政府加大监管的影响。新莱特预计出售6888吨婴幼儿奶粉,但实际上只售出5661吨。
“主要是由于中国即将实施的婴幼儿奶粉监管措施。”新莱特在财报中说,由于担忧中国的监管环境生变,不少中国客户暂时叫停了订单。
根据光明乳业方面介绍,新莱特一方面出口大包装粉,另一方面依托其奶源发展婴幼儿配方奶粉培儿贝瑞。在不少业内人士看来,由于收购了新西兰乳品加工企业新莱特,光明乳业的奶粉不仅可以获得当地优质奶源,还可以利用新莱特的技术生产奶粉。
在奶粉领域,光明乳业虽然在发力,但是目前尚未有大突破。根据海通证券研究报告,公司创投事业部亏损增加主要由于奶粉业务开展不力导致。
乳业专家宋亮告诉记者,缺乏专业的营销团队、缺乏好的销售经验,导致光明乳业在奶粉领域迟迟打不开局面。他建议,培儿贝瑞可以利用本土优势专注二、三线中端市场,避开洋奶粉品牌的竞争。
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